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医药中间体及质料药ppt

发布时间:2021-09-27 14:11:32 来源:lovebet官网app

  * * * * * 战略布局已定 成绩拐点初显 ——天马精化非公开发行A股股票路演推介 保荐人(主承销商) 2013年5月 AKD及造纸化学品 光气及光气化衍生品 医药中间体 质料药 事务扩张完结职业位置安定 资源操控完结工业空间翻开 产品层次清晰满意客户需求 晋级改造完结工业延伸获批 产能利用率与产量规划快速进步 运营规划与成绩规划稳步提高 盈余途径与获利才能快速增强 出产功率与盈余空间快速康复 出资亮点概览 全 称:姑苏天马精密化学品股份有限公司 简 称:天马精化 代 码:SZ002453 建立时刻:1999年01月13日 股改时刻:2007年12月28日 上市时刻:2010年07月20日 控股股东:姑苏天马医药集团有限公司 实践操控人:徐仁华 内部董事:徐仁华、徐敏、郁其平、任海峰以及一位外部董事、三位独立董事 高档管理人员:任海峰(总经理)、陆炜(董秘、副总)、谢宏(副总)、熊四华(财政负责人) 公司基本状况 公司基本状况 类别 天马精化 (母公司) 天禾化学品 山东天安 南通纳百园 天立质料药【注】 注册资本 24,000万元 3,000万元 5,800万元 4,000万元 4,500万元 控股份额 - 100% 81.43% 100% 100% 出产地址 姑苏 姑苏 山东 南通 姑苏 运营范围 质料药 医药中间体 造纸化学品 光气及光气化衍生品 AKD 医药中间体 AKD 质料药 2012年出售收入 68,198万元 20,399万元 14,985万元 13,792万元 11,125万元 2012年净赢利 3,957万元 1,890万元 1,100万元 1,025万元 644万元 注:天立质料药建立于2013年4月25日,承继了原姑苏天马医药集团天吉生物制药有限公司质料药的悉数事务。表中所列其2012年盈收数据为天吉生物制药的质料药事务盈收。天马精化2013年5月已布告收买天立质料药100%股权。 一个基地两大事务 三个基地四大事务 姑苏 质料药 造纸化学品 南通 医药中间体 AKD 山东 光气及 光气化衍生品 AKD 2010年7月20日,天马精化A股股票在深圳证券交易所挂牌上市。 近三年,公司做了些什么?开展怎么? 30%以上 30%以上 出售收入43,153万元 净赢利4,699万元 2009年 2013年 出售收入67,839万元 净赢利5,765万元 2010年 出售收入87,387万元 净赢利7,739万元 2011年 出售收入104,402万元 净赢利7,497万元 2012年 上市曾经,一家拟上市民营精密化工企业 上市初期,在姑苏运营造纸化学品及医药中间体事务(一个基地两大事务) 经过资本运作,在姑苏、南通、山东开始构成运营造纸化学品、医药中间体、质料药、光气及光气化衍生品事务 凭借再融资与质料药收买,依托技能优势、资源优势、客户优势,促进三个基地四大事务的整体效益提高 资源招引客户客户提高技能技能发挥资源 资源优势 客户优势 技能优势 光气 氰化钠 FDA 发明专利 服务团队 中试扩大 技能堆集 GMPFDA …… …… SOP文件 中心驱动要素 构建工业布局 中心驱动要素 AKD及 造纸化学品 光气及 光气化衍生品 医药中间体 质料药 优势相关 资源优势 光气产能足以安稳保证中心产品AKD的首要质料供给 强壮的研制与技能团队 5万吨/年的光气产能,未来满意新品(医化、农化、特别化学品等)的需求 氰化钠出产答应、光气出产答应 多年化学组成工艺的技能堆集,近百种产品SOP文件及出产经历 服务从新药临床试验到新品上市初期的医药中间体(特别化学品)定制出产需求,转而为未来规划出产做好产品储藏 原有医药中间体产品、天吉生物质料药产品的种类优势 未来报批产品的储藏优势 多种资源(如光气、氰化钠等)、多种技能(如氢化反响、氧化反响等)能发挥联动优势 中心驱动要素 构建工业布局 中心驱动要素 AKD及 造纸化学品 光气及 光气化衍生品 医药中间体 质料药 优势相关 客户优势 国内大型造纸企业(上市公司、合资企业、外资企业)均是公司客户 依托原有医药中间体客户优势,开辟其在光气类产品的事务协作 拜耳、罗氏、SK等全球闻名化学公司、医药公司 依托原有医药中间体客户的工业搬运需求,开发新种类 发掘天吉生物质料药客户的需求潜力 客户事务高度整合,对医化、农化、特别化学品能构成会集需求 中心驱动要素 构建工业布局 中心驱动要素 AKD及 造纸化学品 光气及 光气化衍生品 医药中间体 质料药 优势相关 技能优势 AKD及纳米硅溶胶等多项专利发明 出售技能服务团队 新产品新工艺的研制才能 新近施行完结2万吨/年光气改造 多年化学组成工艺的技能堆集 与研制团队联动,快速高效的多环节多过程中试扩大、定制出产才能 得到客户必定的中高端医药中间体出产工艺 多年化学组成工艺的技能堆集 多种类在医药中间体出产阶段的技能储藏 长时刻EHS、GMP标准下的出产秩序 多年化学组成工艺的技能堆集 天吉生物质料药产品的技能堆集 多属高分子、化学组成,技能相关性高 中心驱动要素 构建工业布局 战略方针:坚持公司在造纸化学品范畴的职业领导位置 农药化学(光气及光气化衍生品)构成以光气为中心资源的农化产品工业链 造纸化学(AKD及造纸化学品)坚持在造纸化学品范畴的职业领导位置 医药化学(医药中间体及质料药)医药中间体成为全球闻名制药公司的重要协作伙伴;质料药成为我国特色质料药的最大出产供给商之一 在造化、农化、医化三大范畴 构成协同效应 AKD 商场需求:占有国内商场主导位置,国内需求9-10万吨/年(施胶剂系列) 公司位置:近几年,施胶剂系列职业排名榜首 公司方针:安定4-5万吨/年产能,随职业整合,增强事务操控力、提高毛利率 造纸化学品 商场需求:我国造纸开展趋势确立了未来造纸化学品的商场空间 公司位置:内资企业、民族品牌、上市公司榜首家,国内产销规划最大;竞争对手多为国外公司,亚士兰(原赫克力士)、BASF、凯米拉、伊卡、荒川、播磨等 公司方针:依托在施胶、助留、增湿强、涂布等范畴的产品体系优势,凭借专业的售后服务团队,供给造纸企业出产过程中的全方位解决计划 造纸化学 商场需求安稳,添加产销量,带来赢利稳步提高 光气是受联合国管控的稀缺资源,下流产品包含氯甲酸酯类、酰氯类、异氰酸酯类等产品,后续能够出产除草剂、杀虫剂、杀菌剂等农药种类 氯甲酸酯类产品:依托客户优势、技能优势,开发农化以及医化、特别化学品商场需求 酰氯类产品:首要保证中心产品AKD的质料供给,下降质料本钱,亦可提高对外加工的议价才能,其次追逐更高毛利率的产品商场开发 异氰酸酯类产品:为将来天安化工的提高层次与竞争才能做充分准备 农药化学 以光气、氰化钠等经过有机组成衍生农药中间体及质料药 不同产品别离经过:我国GMP、美国FDA、日本PMDA、韩国KFDA、欧洲DMF、印度、俄罗斯的认证注册 未来方针:完成2014年度医药中间体、质料药事务占有天马精化悉数事务的50% 医药化学 纳百园接受医药中间体、浒关工厂接受质料药等经过工业链优势提高产品竞争才能 瑞巴派特:我国最大出产供给商。首要商场在我国、日本、韩国、印度、俄罗斯,仅日本200吨/年、韩国150吨/年、我国(未来)更大;改造规划70吨/年、未来规划150吨/年 胞磷胆碱钠:我国最大出产供给商。首要商场在欧洲、印度、我国及保健品使用;改造规划60吨/年、未来规划100吨/年(未含保健品商场估计) 硫酸氢氯吡格雷:我国最大出产供给商(质料药)。商场空间巨大,我国已同意列入医保药品目录;方针商场:我国商场,欧洲商场(正提交DMF文件);现在规划20吨/年、未来规划100吨/年 枸橼酸喷托维林:技能工艺水平高。国内商场安稳;搬家后规划60吨/年 氟康唑:有特别的商场需求;搬家后规划15吨/年 葡甲胺:2012年11月,联合拜耳FDA现场查看;2013年4月,FDA认证获批;现在规划240吨/年、未来规划400吨/年 研制与申报种类:度洛西汀、莫西沙星等10个种类处于待报、在报或待批状况 医药化学 医药中间体、质料药联动,表现本钱优势、商场优势 项目 (单位:万元) 2万吨/年AKD 原粉项目 5万吨/年光气 及光气化衍生品 改扩建项目 5千吨/年 氯甲酸酯、1千吨/年 氯甲基异丙基碳酸酯项目 1万吨/年AKD 原粉、3千吨/年氰乙 酸甲酯、50吨/年TRP、180吨/年DBSO 技改项目 算计 施行主体 山东天安 南通纳百园 - 项目出资总额 7,399.62 23,508.20 5,736.62 13,738.65 50,383.09 募资投入金额 6,247.95 23,448.48 4,236.62 12,889.66 46,822.71 已投入金额【注】 1,595.20 155.33 1,448.27 5,159.89 8,358.69 估计达产时刻 已试出产 2014年头 已试出产 已部分试出产 - 估计出售收入 27,486.80 54,230.10 14,017.14 34,871.79 130,605.83 估计净赢利 2,374.52 7,595.88 2,468.59 3,642.20 16,081.19 募投项目状况 【注】此为到2012年11月30日已投入金额 基本要素 概略 发行前股数 24,000万股 发行股数 不超越5,297.1955万股(含) 发行价格 商场询价决议(发行底价8.90元/股)【注】 征集资金上限 47,939.62万元 发行目标 不超越10名的特定出资者 【注】2012年度公司现金分红计划每10股派发现金盈利1.5元(含税)施行后 本次发行状况 感谢各位出资者对天马精化的支撑! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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